发票冲红怎么操作(电子发票对方偷偷冲红怎么办)

跨月发票错了。我该怎么办?老会计手拉手告诉你

上个月我司给业务单位开具了增值税专用发票,对方公司会计当月没有开具此发票的证明。这个月对方公司的会计在审核认证这张发票的时候,发现这张发票的备注栏有误,对方公司把发票退给了我们,要求我们注销补办。遇到这种情况怎么办?

当月发票没有认证的,可以直接选择出错后作废;认证发票不能作废,只能开具红字发票。即使跨月发票没有认证,也不能直接作废。我们只能选择红墨水,因为发票没有经过认证,所以我们可以红墨水这张增值税发票,并重新向对方开具正确的发票。

1.登录增值税发票开具软件,点击红字发票信息表,如下图:

2.点击红字信息后,选择红字增值税专用发票信息表单进行填写,如下图所示:

3.因为发票没有扣,对方已经把发票全部退给我们了,我们选择卖方申请,如下图所示:

4.选择要申请的卖家后,填写红色发票的发票编码和发票号,点击下一步;

5.开票软件会提示该发票可以用红墨水开票,然后显示要用红墨水开票的发票内容。会计会验证是否与要刷新的发票内容一致,然后单击确定

6.然后开票软件会出现一个对话框,用红墨水开具增值税专用发票信息表。只有单击打印后,才能保存该信息表。

7.打印后,点击要导出的增值税专用发票红字信息表

8.点击后会显示未上传,然后点击上传,会提示如下内容,如下图:

9.单击“确定”后,先前显示的失败项现在将显示批准项,如下图所示:

10.然后退出,然后点击发票填写,就像正常的专用发票一样,如下图所示:

11.点击确认开具此发票后,进入开具增值税专用发票程序,点击红字,如下图:

12.点击打开红字,然后点击导入网络下载红字发票信息表,出现如下提示:

13.点击选择后,将出现待开具的增值税红字发票:

14.单击打印后,您将打印一张与需要刷新为红色的发票相同的发票,但这是一张负发票。增值税专用发票左上角会出现四个字的负输出,之前错的增值税发票会这样冲红。

最后,在冲洗错误的增值税发票后,将向对方开具正确的增值税发票。

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本文来源第三个会计。

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